按照年度審核計劃，9月10日至14日，公司進行了質量管理體系和環(huán)境管理體系的現場審核，10月10日完成了職業(yè)健康安全管理體系的現場審核。本次內審是2018年度的第二次集中式內部審核，也是對三合一管理體系運行情況的一次全面檢查。
本次審核累計發(fā)現了84個不符合項，其中整改項53項，輕微不合格21項，一般不合格10項，從分布表上看，本次集中式內審沒有發(fā)現各部門存在區(qū)域性的、嚴重的不合格項。審核期間發(fā)現的問題，內審組均與相關部門負責人進行了溝通，并于現場審核完成后，及時形成內審信息傳遞反饋表進行了書面溝通確認。內審中沒有發(fā)現違反法律法規(guī)和公司應遵守的其他要求的情況，內外部溝通、信息交流正常、有效，以上情況說明公司三合一管理體系滿足體系標準要求，三合一管理體系運行有效，具備持續(xù)改進的能力。 |
